篇一：工程部岗位廉洁风险点
工程岗位职责风险点
建筑公司企业风险点
一、思想道德风险及措施：
1.个人放松对自己的严格要求，没有表率作用，没有自觉加强政治理论学习，表现平平。
措施：加强自我政治理论学习，按照党章严格要求自己，起好党员模范带头作用。
2.业务知识不够全面，放松对自身素质的提高，消极怠惰。
措施：加强自身业务知识的学习，提高综合素质。
3.在工作中有畏难情绪，怕承担责任，可能产生工作一般化，不
能开拓工作的局面。
措施：在工作中主动承担责任，积极开拓工作的局面。
4.理论联系实际不够，不深入实践、调研，导致创新、争先创优
意识不强。
措施：多到基层调研，深入群众，学以致用，工作中与时俱进，开拓创新。
5.放松政治理论和业务知识学习，也就放松了对自身素质的提高，世界观、人生观、价值观就可能发生偏差。
措施：通过不断学习提高自身政治理论素养和业务能力，同时加
强对自己思想的改造，形成正确的世界观、人生观和价值观。
6.放松职业道德防线，弄虚作假。
措施：树立正确的世界观、人生观、利益观，提高思想道德品质，筑
牢思想防线。
7.工作敷衍、组织观念不强。
措施：增强责任感和意志力，强化组织性和纪律性。
8.在工作中有点对工作热情不够高，可能产生工作一般化局面。
措施：加强理论知识和业务水平的学习提高，注重创新意识的培
养，不断提高自身综合素质，使自己的工作能力能够上一个新的台阶，保持高昂的工作热情。
二、岗位职责风险及措施：
公司领导岗位职责风险：
1.对干部职工的思想教育不够，可能会出现违规违纪现象。
措施：加强公司的思想教育工作。
2.对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，执行
不到位，不能充分发挥应有作用。
措施：完善监督检查制度，加强对制度执行情况的监督检查,提高
制度执行力。
3.对重要文件、密件、急件处理不及时，或不正确；发文审核不
认真、对签发文件、发文格式等审核不严。
措施：加强对公文的审核把关，及时处理。
4.对各项工作落实不及时、不到位、影响工作开展。
措施：严格执行职责分工和岗位权限，明确职责任务，提高业务
能力，落实工作责任。
5.不履行岗位职责或履行不到位。
措施：自觉接受群众监督，根据岗位要求积极履行职责。
6.对身边工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不
良果；放松对干部职工的思想教育，可能出现违规违纪现象，接待招待费上管控不严，可能产生腐败现象，对制度监督检查不够，不能充分发挥应有作用。
措施：严格管理，先加强自律，再严格要求他人。从思想教育、工作管控。制度监督检查落实多方面加强学习和改进，最终能够实现良好履行职责，遵纪守法、廉洁自律的好作风。
行管及项目岗位职责风险：
办公室、后勤（项目）：1.生活及办公用品使用登记台账管理不坚持做好，可能造成管理
混乱风险；
措施：建立项目部生活用品及办公用品采购、领用登记台账管理
制度，台账清楚，建立项目车辆定点加油充值卡等管理制度；
2.项目食堂管理中开支、使用、公示制度做不好，可能造成开支
混乱，损害职工利益；
措施：建立食堂采购登记开支台账及开支公示制度，加强监督监
督；
3.形象宣传广告图牌制作可能出现廉洁风险；
措施：广告图牌制作金额较大时进行招标，建立合同评审制度；
4.接待招待等方面控制不严；
措施：严格公务接待制度；
5.接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
措施：及时收发传递信息。
材料、设备风险点：
1.对租赁、材料等市场不熟悉，造成价格不合理现象；
措施：深入市场调查，多方询查了解市场动态，制定合理的采购计划，降低成本支出；
2.物资采购中容易出现中饱私囊；
措施：坚持制度，做好物资采购评审；
3.对现场物资管理登记台账的检查不及时，可能造成不必要的消
耗和物品浪费；
措施：认真检查现场各类台账，避免或减少浪费；
4.新购设备若不及时验收和办理固定资产入账手续，影响公司折
旧费的及时提取，进而影响公司财务成本报表；
措施：加强沟通，监督新购设备及时验收，登记，入账，保证设
备折旧费的及时提取；
5.项目机械员、材料设备人员素质、经验参差不齐，管理难；
措施：修订建筑物资管理办法、机械设备管理办法，材料招标管
理办法，出台剩余物资管理办法、小型机具管理办法，严格执行奖惩条例，加强法规、规定、规程的培训学习；
措施：要求项目配备专职机械管理人员，定期培训，加强规定、规程
学习，强调设备日常维护保养的重要性；
6.项目部与外包施工单位同时供应材料时，没有详细统计外包施
工单位的供应量，可能导致用料数量上的纠纷；
措施：加强对外包施工单位供料的管理，做到料到人在，一车一
票；
7.施工过程中，对物资使用不当及过大消耗物资，使其成本加大；
措施：严格监督现场物资使用，严格物质领用制度，杜绝一切浪
费；
8.机械设备组织不合理，造成机械配置浪费；
措施：机械设备实行动态管理，因地制宜。
9.监控不到位，造成机械台班虚开，设备出工不出力；
措施：随时深入施工现场，进行监控；
10.督促机械设备维修，保养不及时，造成机械故障。措施：督促机械设备操作人员做好“十字”作业，使设备长期处
于良好的状态；
质量、安全风险点：
1.对现场检查中发现的各种隐患处理不及时、严格，可能造成不
良后果；
措施：对检查中发现的各种隐患及时处理，及时复查，严格要求
2.其认真整改，杜绝造成不良后果；
对施工作业点的安全
【篇二：工程部经理
岗位廉政风险点】
工程部经理
岗位廉政风险点
1.对外来施工维修单位人员不能严格管理，对工程建设的现场跟踪检查及质量评审工作不及时到位，工程质量受到一定影响、给单位造成一定经济损失的风险。
2.不认真履行岗位职责，督导管理不到位，造成本部门出现严重违法违纪问题的风险。
3.日常工作检查、落实不到位，可能出现动力设备出现故障影响前台正常经营秩序的风险。
4.平时放松学习，创新意识不强，可能会出现难以开拓工作新局面的风险。
【篇三：施工单位岗位风险防控表】
甘肃省交通工程建设项目
岗位风险防控手册
（施工单位）
二〇一二年四月
甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表
3-1甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表
3-2甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表
3-3甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表
3-4
篇二：工程部岗位廉洁风险点
项目廉洁风险点及防控措施（工程部）
第1合同段工程部廉洁风险排查及防控情况一览表序号风险类别风险事项风险影响风险等级责任环节/岗位已执行内控制度/规定名称及文号风险防控措施1技术管理风险生产过程中，偷工减料，私改图纸或施工工艺。
损公肥私，并造成工程质量隐患。
中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。
对隐蔽工程质量缺陷视而不见。
损公肥私，并造成工程质量隐患。
中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.按照规范对隐蔽工程进行验收。
临时结构无图纸等书面依据。
既会造成安全隐患，又易造成公司财产损失。
高技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.现场临时结构完成后须由技术部门与安全部门共同验收通过方可投入使用；3.临时结构工程量统一以确认的图纸进行计量，临时用工前任需技术人员与工长共同签认，支架计量前测量必须实测标高与台
阶分界线并与队伍签认。
对施工的不符合规范要求的乱表态放行损公肥私，并造成工程质量隐患。
低技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。
损公肥私，造成公司财产损失。
低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.如实申报施工队伍完成的工程量及人工费，并由工程部长复核。
砼工程量计量超过合同约定超方量，无针对措施。
造成公司财产损失。
低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.编制0#台账，计量台账，超方台账，由技术主管计算，工程部长编制，加强计量工程量的管控。
临时任务以口头形式要求。
造成公司财产损失。
填表人：
审核人：
填表说明：
1、风险类别包括但不限于：选人用人风险、招投标风险、分包管理风险、物资设备采购风险、财务资金风险和履职风险等；2、风险事项：对排查出的具体廉洁风险点进行描述；3、风险影响：从企业经济利益、企业声誉和形象、团队建设、个人发展等角度进行概括；4、风险等级：对于排查出的廉洁风险点，要根据风险发生的可能性和影响程度等因素，按“高、中、低”三个等级进行风险等级确认。
5、责任环节/岗位：是指该廉洁风险事项所处的责任岗位，例如：组织人事、招标管理、合同管理、采购管理、财务核算等岗位；6、已执行内控制度/规定名称及文号：本责任环节/岗位现执行的内部控制制度或规定的名称和文号；7、风险防控措施：能对廉洁风险事项进行有效预防和控制的具体措施，例如：完善了**制度、调整了**流程、调整了**岗位工作内容等。
篇三：工程部岗位廉洁风险点
工程部廉政风险主要内容及表现形式
随着国家反腐败斗争的深入和企业反腐倡廉意识的增强，工程部廉政建设也成为一项重要的工作。工程部的廉政风险主要包括以下几个方面的内容及表现形式。
第一，招投标方面的廉政风险。在工程建设过程中，招投标环节是非常重要的一个环节，也是容易出现腐败问题的环节。一些工程公司为了赢得项目，可能要通过行贿、提供低价成本等方式来获得施工合同。另一方面，一些投标者也可能会采用不正当手段来抬高自己的报价，以便赢得项目。因此，在工程部建设中，应加强招投标法律意识和风险意识，遵守招投标规则，加强监管，防范和打击腐败现象的发生。
第二，施工管理方面的廉政风险。工程建设过程中，施工管理环节也是容易出现腐败问题的环节，例如施工单位要求支付额外的工程款，或在施工过程中违规，导致工程质量下降。因此，在施工管理方面，应加强对施工单位的监管，建立严格的施工管理制度，避免利益冲突，加强对施工进度和质量的监控，确保工程的顺利进行。
第三，工程质量和安全方面的廉政风险。工程质量和安全问题是建设过程中的关键问题，也是管理最难的环节。一些工程单位可能会为了追求效益，而降低工程质量标准，或者无视安全规定。因此，在建设过程中应加强质量监管，建立完善的质量管理体系，促进工程质量的提高。同时，还要强化安全监管，加强对施工现场的安全检查，确保工程的安全进行。
第四，合同管理方面的廉政风险。在工程建设过程中，合同管理是至关重要的一个环节，合同的签订和执行直接影响工程的进展和质量。一些工程单位可能会存在不合理的合同条款或私下修改合同等不良行为。因此，在管理合同方面应加强合同条款的审核和管理，制定合理的合同管理制度，加强合同的执行力度，确保合同的公平、公正和严格执行。
以上是工程部廉政风险的主要内容及其表现形式。为了建立廉政风险预警机制，提高工程部的廉政风险管理能力，企业应该建立完善的廉政管理制度，落实廉政责任制，加强廉政培训，并开展廉政文化建设，从而确保工程建设的廉洁和公正。
篇四：工程部岗位廉洁风险点
工程部廉政风险点及防控措施
工程部作为公司的重要组成部分，在进行各种建设工程时涉及资金、资源、人员等方面的问题，更容易引发廉政风险。为了保证工程部的风险管理和防控措施，以下是一些可能存在的风险点以及相应的防控措施。
1.购买材料过程中可能存在的贿赂行为
防控措施：加强对材料供应商的监督，提高采购透明度，建立严格的采购程序和制度，不允许与供应商共同拥有股份或利益。
2.工程资金可能被挪用、盗用
防控措施：各级财务管理人员对流程和操作进行审核和监督，建立专门的风险控制机构进行监测，以及建立相应的内部控制体系和制度。
3.费用超支或虚报
防控措施：制定详细的预算计划，掌握实际操作数据，按照制定的预算计划执行，每个环节都要有专人进行质量控制、成本控制。
4.工程变更、索赔等问题
防控措施：制定详细的变更、索赔程序，每个环节都有唯一的负责人来掌控。在与客户的沟通中要详细记录和留有证据，以便处理问题时进行核查和审核。
二、施工安全方面的风险点及防控措施
1.施工现场可能存在的卫生安全问题和职业病问题
防控措施：全面落实安全生产责任制，建立风险管理体系、安全生产监督机构，严格管理现场，加强对设计文档的审核、质量检测，确保现场卫生、安全。
2.人员非法上岗、操作不当，造成安全事故
防控措施：制定严格的施工规范，定期对施工人员进行培训和考核，严格执行上岗证资格认证制度，建立安全通报制度，对安全事故进行彻底调查和清算，从根源上防止类似事故再次发生。
3.施工材料安全问题
防控措施：要求所有材料符合国家标准和规范，实行质量跟踪制度，确保施工材料的质量安全。同时，加强现场管理，实行责任制，做好防火、防盗、防爆等安全工作。
1.工程设计、施工、质检人员受到外部人员的利益诱惑
防控措施：加强对工程人员的身份审核和聘任程序，对工程人员进行诚信档案管理，实行标准考核，对不达标人员进行处理，增强工程人员的合规意识和责任心。
2.工程人员违反规章制度
防控措施：制定职业行为规范，并进行深入宣传和培训，建立责任追究制度，对规章制度的违反进行严格惩罚。
3.工程人员可能涉及贪污受贿问题
防控措施：建立严格的人事纪律，加强人事管理，实行业务、资质评审体系，建立申报审核、资格审查、聘任评审、考核晋升四位一体的管理机制，对涉及贪污受贿的行为进行严厉打击和管控。
